| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 069 600 Kč | 1 814 600 Kč | 812 494 Kč | 44,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 600 Kč | 8 700 Kč | 8 601 Kč | 98,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 24 400 Kč | 24 356 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 727 500 Kč | 68 804 Kč | 9,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 372 000 Kč | 132 000 Kč | 106 747 Kč | 80,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 347 500 Kč | 328 200 Kč | 20 465 Kč | 6,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 261 600 Kč | 279 400 Kč | 279 336 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 19 200 Kč | 30 300 Kč | 30 296 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 700 Kč | 50 700 Kč | 40 489 Kč | 79,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 233 400 Kč | 233 400 Kč | 100,0% |