| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 069 600 Kč | 1 814 600 Kč | 57 088 Kč | 3,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 600 Kč | 11 600 Kč | 2 200 Kč | 19,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 704 Kč | 38,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 745 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 347 500 Kč | 347 500 Kč | 1 465 Kč | 0,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 261 600 Kč | 261 600 Kč | 39 586 Kč | 15,1% |
| 5175 | Pohoštění | 19 200 Kč | 19 200 Kč | 4 493 Kč | 23,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 700 Kč | 50 700 Kč | 6 641 Kč | 13,1% |