| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 295 000 Kč | 7 295 000 Kč | 5 276 066 Kč | 72,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 514 806 Kč | 79,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 114 600 Kč | 114 571 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 900 000 Kč | 1 598 400 Kč | 773 295 Kč | 48,4% |
| 6121 | Stavby | 2 700 000 Kč | 4 932 000 Kč | 3 873 395 Kč | 78,5% |