| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 338 100 Kč | 14 470 900 Kč | 1 096 412 Kč | 7,6% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 10 100 Kč | 10 400 Kč | 10 330 Kč | 99,3% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 14 100 000 Kč | 773 660 Kč | 5,5% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 320 000 Kč | 346 200 Kč | 298 193 Kč | 86,1% |
| 437 | Služby sociální prevence | 8 000 Kč | 14 300 Kč | 14 229 Kč | 99,5% |