| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 354 000 Kč | 354 000 Kč | 6 501 Kč | 1,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 150 000 Kč | 129 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 9 500 Kč | 2 569 Kč | 27,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 29 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 800 Kč | 725 Kč | 90,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 1 271 Kč | 5,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 1 937 Kč | 2,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |