| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 354 000 Kč | 354 000 Kč | 86 596 Kč | 24,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 150 000 Kč | 110 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 200 Kč | 34 094 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 17 700 Kč | 17 631 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 28 700 Kč | 7 150 Kč | 24,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 798 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 20 000 Kč | 11 050 Kč | 55,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 26 400 Kč | 4 500 Kč | 17,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 4 836 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 1 937 Kč | 2,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |