| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 114 300 Kč | 1 323 500 Kč | 3 176 725 Kč | 240,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 632 Kč | 74,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 139 300 Kč | 139 300 Kč | 109 938 Kč | 78,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 2 003 100 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 950 000 Kč | 1 159 200 Kč | 1 045 055 Kč | 90,2% |