| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 676 900 Kč | 1 681 300 Kč | 269 704 Kč | 16,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 157 500 Kč | 1 160 700 Kč | 184 511 Kč | 15,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 508 700 Kč | 509 900 Kč | 81 881 Kč | 16,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 3 312 Kč | 31,0% |