| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 058 100 Kč | 8 090 600 Kč | 1 232 563 Kč | 15,2% | |
| 501 | Platy | 3 595 700 Kč | 3 595 700 Kč | 474 509 Kč | 13,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 777 500 Kč | 2 803 000 Kč | 488 350 Kč | 17,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 676 900 Kč | 1 681 300 Kč | 269 704 Kč | 16,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 10 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |