| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 144 400 Kč | 1 134 800 Kč | 209 011 Kč | 18,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 343 500 Kč | 343 500 Kč | 1 349 Kč | 0,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 34 500 Kč | 7 798 Kč | 22,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 33 100 Kč | 3 080 Kč | 9,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 615 400 Kč | 602 700 Kč | 196 783 Kč | 32,7% |