| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 331 600 Kč | 23 472 000 Kč | 2 575 810 Kč | 11,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 144 400 Kč | 1 134 800 Kč | 209 011 Kč | 18,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 47 810 Kč | 12,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 293 400 Kč | 2 302 600 Kč | 445 908 Kč | 19,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 837 000 Kč | 6 955 200 Kč | 1 592 271 Kč | 22,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 312 300 Kč | 12 316 900 Kč | 228 958 Kč | 1,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 359 500 Kč | 377 500 Kč | 51 853 Kč | 13,7% |