| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 312 300 Kč | 12 316 900 Kč | 228 958 Kč | 1,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 232 300 Kč | 12 247 400 Kč | 226 233 Kč | 1,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 66 500 Kč | 56 000 Kč | 2 725 Kč | 4,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |