| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 865 000 Kč | 23 865 000 Kč | 746 430 Kč | 3,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 693 Kč | 43,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 605 000 Kč | 722 800 Kč | 722 737 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 910 000 Kč | 10 792 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 12 300 000 Kč | 12 300 000 Kč | 2 000 Kč | 0,0% |