| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 059 300 Kč | 10 180 700 Kč | 2 476 114 Kč | 24,3% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 45 604 Kč | 14,3% |
| 5153 | Plyn | 380 800 Kč | 380 800 Kč | 43 960 Kč | 11,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 82 558 Kč | 17,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 121 400 Kč | 121 369 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 413 500 Kč | 8 413 500 Kč | 2 103 375 Kč | 25,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 79 247 Kč | 17,6% |