| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 082 400 Kč | 1 082 400 Kč | 171 495 Kč | 15,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 400 Kč | 10 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 10 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 352 500 Kč | 352 500 Kč | 155 495 Kč | 44,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 474 000 Kč | 474 000 Kč | 16 000 Kč | 3,4% |
| 5175 | Pohoštění | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |