| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 000 Kč | 2 192 900 Kč | 2 158 137 Kč | 98,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 165 000 Kč | 2 191 000 Kč | 2 156 191 Kč | 98,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 946 Kč | 102,4% |