| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 506 500 Kč | 4 616 800 Kč | 4 305 817 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 2 165 000 Kč | 2 192 900 Kč | 2 158 137 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 306 000 Kč | 1 378 700 Kč | 1 160 887 Kč | 84,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 030 500 Kč | 1 040 200 Kč | 981 363 Kč | 94,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 431 Kč | 108,6% |