| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 714 500 Kč | 944 100 Kč | 828 066 Kč | 87,7% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 650 Kč | 16,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 27 000 Kč | 27 052 Kč | 100,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 500 Kč | 55 500 Kč | 55 891 Kč | 100,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 275 000 Kč | 472 000 Kč | 422 611 Kč | 89,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 340 Kč | 66,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 334 000 Kč | 380 600 Kč | 318 522 Kč | 83,7% |