| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 999 000 Kč | 8 533 200 Kč | 7 507 873 Kč | 88,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 714 500 Kč | 944 100 Kč | 828 066 Kč | 87,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 50 803 Kč | 72,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 839 500 Kč | 854 200 Kč | 768 545 Kč | 90,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 534 000 Kč | 3 160 800 Kč | 2 875 903 Kč | 91,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 691 000 Kč | 3 394 100 Kč | 2 878 149 Kč | 84,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 106 406 Kč | 96,7% |