| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 691 000 Kč | 3 394 100 Kč | 2 878 149 Kč | 84,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 531 000 Kč | 3 205 500 Kč | 2 783 085 Kč | 86,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000 Kč | 90 500 Kč | 21 645 Kč | 23,9% |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 98 100 Kč | 73 418 Kč | 74,8% |