| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 353 000 Kč | 1 342 653 Kč | 99,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 680 Kč | 48,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 133 000 Kč | 132 973 Kč | 100,0% |