| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 750 000 Kč | 7 750 000 Kč | 6 856 676 Kč | 88,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 780 Kč | 95,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 600 000 Kč | 6 600 000 Kč | 5 708 027 Kč | 86,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 95 000 Kč | 93 868 Kč | 98,8% |