| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 1 107 000 Kč | 1 094 335 Kč | 98,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 284 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 340 Kč | 66,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 31 000 Kč | 30 996 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 870 000 Kč | 869 465 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 845 Kč | 85,7% |
| 5194 | Věcné dary | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 106 406 Kč | 96,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |