| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 502 936 Kč | 60,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 16 000 Kč | 10 000 Kč | 62,5% |
| 5151 | Studená voda | 120 000 Kč | 132 000 Kč | 131 735 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 44 000 Kč | 43 410 Kč | 98,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 021 Kč | 33,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 383 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 308 000 Kč | 307 388 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |