| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 207 500 Kč | 257 500 Kč | 216 028 Kč | 83,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 31 800 Kč | 106,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 29 403 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 583 Kč | 38,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 55 000 Kč | 49 214 Kč | 89,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 105 028 Kč | 80,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |