| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 500 Kč | 121 500 Kč | 116 214 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 65 000 Kč | 86 000 Kč | 85 048 Kč | 98,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 500 Kč | 22 500 Kč | 22 253 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 8 000 Kč | 8 013 Kč | 100,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 900 Kč | 22,5% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |