| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 51 100 Kč | 43 515 Kč | 85,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 700 Kč | 749 Kč | 107,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 26 700 Kč | 26 661 Kč | 99,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 300 Kč | 256 Kč | 85,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 277 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 287 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 500 Kč | 497 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 18 300 Kč | 10 788 Kč | 59,0% |