| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 516 500 Kč | 4 682 400 Kč | 3 787 025 Kč | 80,9% | |
| 501 | Platy | 2 165 000 Kč | 2 300 000 Kč | 1 929 131 Kč | 83,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 316 000 Kč | 1 322 900 Kč | 1 011 746 Kč | 76,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 030 500 Kč | 1 048 500 Kč | 835 847 Kč | 79,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 301 Kč | 93,6% |