| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 916 800 Kč | 23 830 900 Kč | 17 492 650 Kč | 73,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 516 500 Kč | 4 682 400 Kč | 3 787 025 Kč | 80,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 289 000 Kč | 13 652 800 Kč | 9 003 521 Kč | 65,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 234 000 Kč | 464 000 Kč | 446 980 Kč | 96,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 916 300 Kč | 4 311 400 Kč | 4 055 403 Kč | 94,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 141 000 Kč | 161 000 Kč | 140 721 Kč | 87,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 820 000 Kč | 559 300 Kč | 59 000 Kč | 10,5% |