| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 949 500 Kč | 1 069 000 Kč | 577 496 Kč | 54,0% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 836 Kč | 60,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 8 870 Kč | 40,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 500 Kč | 70 500 Kč | 24 433 Kč | 34,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 455 000 Kč | 570 000 Kč | 326 411 Kč | 57,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 340 Kč | 5,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 334 000 Kč | 338 500 Kč | 209 607 Kč | 61,9% |