| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 289 000 Kč | 13 652 800 Kč | 9 003 521 Kč | 65,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 949 500 Kč | 1 069 000 Kč | 577 496 Kč | 54,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 656 Kč | 41,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 849 500 Kč | 936 500 Kč | 736 215 Kč | 78,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 904 000 Kč | 3 277 300 Kč | 2 110 702 Kč | 64,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 346 000 Kč | 8 130 000 Kč | 5 472 112 Kč | 67,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 86 340 Kč | 45,4% |