| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 346 000 Kč | 8 130 000 Kč | 5 472 112 Kč | 67,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 176 000 Kč | 7 894 000 Kč | 5 334 185 Kč | 67,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 60 000 Kč | 55 699 Kč | 92,8% |
| 5173 | Cestovné | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 15 714 Kč | 17,5% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 86 000 Kč | 66 515 Kč | 77,3% |