| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 3 375 000 Kč | 2 681 838 Kč | 79,5% | |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 243 Kč | 42,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 18 643 Kč | 124,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 920 000 Kč | 3 320 000 Kč | 2 658 953 Kč | 80,1% |