| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 150 000 Kč | 9 150 000 Kč | 8 881 382 Kč | 97,1% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 7 731 382 Kč | 96,6% |