| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 980 000 Kč | 528 811 Kč | 54,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 92 536 Kč | 77,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 475 Kč | 101,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 043 Kč | 16,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 169 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 450 000 Kč | 400 587 Kč | 89,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |