| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 500 Kč | 242 500 Kč | 235 502 Kč | 97,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 31 540 Kč | 70,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 333 Kč | 36,7% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 518 Kč | 34,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 65 680 Kč | 146,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 130 431 Kč | 100,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |