| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 267 282 Kč | 45,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 991 Kč | 37,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 285 000 Kč | 252 291 Kč | 88,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 350 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |