| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 141 500 Kč | 141 500 Kč | 90 066 Kč | 63,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 63 910 Kč | 98,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 203 Kč | 6,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 16 416 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 038 Kč | 100,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 500 Kč | 11,7% |