| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 847 500 Kč | 6 008 050 Kč | 5 100 401 Kč | 84,9% | |
| 501 | Platy | 3 125 000 Kč | 3 069 000 Kč | 2 537 824 Kč | 82,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 336 000 Kč | 1 507 050 Kč | 1 353 985 Kč | 89,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 371 500 Kč | 1 417 000 Kč | 1 198 003 Kč | 84,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 589 Kč | 70,6% |