| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 650 000 Kč | 10 928 000 Kč | 10 212 430 Kč | 93,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000 Kč | 830 000 Kč | 689 216 Kč | 83,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 550 000 Kč | 10 078 000 Kč | 9 523 214 Kč | 94,5% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |