| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 965 000 Kč | 3 965 000 Kč | 3 665 337 Kč | 92,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 673 Kč | 66,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 141 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 302 Kč | 34,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 3 635 221 Kč | 95,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |