| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 845 000 Kč | 3 095 000 Kč | 2 392 806 Kč | 77,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 90 000 Kč | 88 859 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 639 052 Kč | 96,4% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 750 000 Kč | 664 895 Kč | 88,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |