| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 040 000 Kč | 1 016 678 Kč | 97,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 678 Kč | 98,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 290 000 Kč | 990 000 Kč | 990 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |