| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 725 000 Kč | 223 645 Kč | 30,8% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 638 Kč | 4,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 296 Kč | 35,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 41 131 Kč | 13,7% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 603 Kč | 49,3% |
| 5194 | Věcné dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 131 477 Kč | 69,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 86 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |