| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 500 Kč | 243 500 Kč | 211 928 Kč | 87,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 55 000 Kč | 54 500 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 25 725 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 538 Kč | 35,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 70 000 Kč | 68 179 Kč | 97,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 90 000 Kč | 62 986 Kč | 70,0% |