| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 300 000 Kč | 167 601 Kč | 55,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 238 Kč | 13,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 770 Kč | 39,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 146 593 Kč | 97,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 350 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |