| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 000 Kč | 208 000 Kč | 153 204 Kč | 73,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 75 000 Kč | 81 000 Kč | 80 380 Kč | 99,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 19 000 Kč | 22 000 Kč | 21 800 Kč | 99,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 7 304 Kč | 97,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 640 Kč | 23,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 696 Kč | 84,8% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 50 000 Kč | 37 384 Kč | 74,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 19 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |