| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 345 000 Kč | 1 441 000 Kč | 1 391 915 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 100 Kč | 22,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 980 000 Kč | 1 076 000 Kč | 1 057 010 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 170 000 Kč | 202 000 Kč | 201 386 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 100 000 Kč | 95 766 Kč | 95,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 791 Kč | 69,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 70 000 Kč | 33 000 Kč | 22 862 Kč | 69,3% |