| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 957 500 Kč | 7 017 000 Kč | 6 040 246 Kč | 86,1% | |
| 501 | Platy | 3 740 000 Kč | 3 740 500 Kč | 3 390 762 Kč | 90,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 571 000 Kč | 1 625 000 Kč | 1 215 467 Kč | 74,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 631 500 Kč | 1 636 500 Kč | 1 434 017 Kč | 87,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |