| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 241 700 Kč | 33 136 700 Kč | 27 280 568 Kč | 82,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 957 500 Kč | 7 017 000 Kč | 6 040 246 Kč | 86,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 911 500 Kč | 14 777 400 Kč | 11 367 763 Kč | 76,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 19 000 Kč | 194 800 Kč | 194 736 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 860 700 Kč | 3 950 700 Kč | 9 213 840 Kč | 233,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 288 000 Kč | 632 000 Kč | 463 461 Kč | 73,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 9 205 000 Kč | 6 564 800 Kč | 523 Kč | 0,0% |