| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 230 000 Kč | 4 386 400 Kč | 2 486 273 Kč | 56,7% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 18 000 Kč | 10 373 Kč | 57,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 56 000 Kč | 2 520 Kč | 4,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 22 026 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 529 Kč | 22,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 630 000 Kč | 3 594 400 Kč | 2 010 777 Kč | 55,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 006 Kč | 5,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 407 000 Kč | 588 000 Kč | 422 042 Kč | 71,8% |