| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 911 500 Kč | 14 777 400 Kč | 11 367 763 Kč | 76,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 230 000 Kč | 4 386 400 Kč | 2 486 273 Kč | 56,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 111 500 Kč | 1 258 300 Kč | 908 776 Kč | 72,2% |
| 516 | Nákup služeb | 3 124 000 Kč | 6 349 500 Kč | 5 832 063 Kč | 91,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 256 000 Kč | 2 713 200 Kč | 2 079 852 Kč | 76,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 70 000 Kč | 60 799 Kč | 86,9% |